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上一篇 下一篇 2016年度南京市鼓楼区委老干部局决算公开

2017-09-20 访问次数: 字号:【

2016年度南京市鼓楼区委

老干部局决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 鼓楼区委老干部局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 鼓楼区委老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

鼓楼区委老干部局是区委、区政府服务管理全区离退休干部工作的部门。主要职责具体包括:贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的方针政策,督促检查本区老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作;负责全区老干部工作情况和问题的调查研究,提出相应的措施和办法,为区委、区政府决策提供依据;协同有关部门指导老干部党支部建设,了解和掌握老干部的思想状况以及意见要求,总结、表彰和宣传老干部的先进事迹;负责离休干部护理费及《老干部荣誉证》、《优待证》、《特约门诊医疗证》等相关证件的审核、报批和办理工作;负责受理老干部来信来访;协同配合有关部门做好老干部体检和医疗保健工作,指导有关部门做好离休干部的丧事处理遗属生活照顾工作;负责老干部活动中心阵地建设,指导组织老干部开展各项有益身心健康的娱乐活动;贯彻落实离休干部易地安置政策,协调和指导街道做好易地安置离休干部的管理服务工作;负责全区离休干部和区级退休领导的管理工作;抓好老干部工作中员队伍建设,对老干部工作人员进行业务培训和工作检查指导;会同有关部门协调办好鼓楼老年大学工作、做好关心下一代工作委员会办公室工作。

二、部门决算单位构成情况

 鼓楼区委老干部局设行政单位1, 其中:全额拨款行政单位1个。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)认真落实好老干部的政治待遇。

一是落实好每半年一次情况通报制度。组织全区离退干部参加区委、区政府召开的2016春节“老干部情况通报会”,组织召开中秋国庆老干部通报情况会。

二是组织机关离退休干部参观南京市重点工程建设。按照市委组织部、市委老干部下发的“关于组织老干部看南京”活动的要求,今年先后组织老干部参观了“阅江楼廉政文化建设图片展”、“大报恩寺”、“南京白云亭文化艺术中心”、“江北新区以及纬三路、纬七路过江隧道”等重点工程建设。

三是组织离退休干部考察疗养。区委老干部局分二批组织了近百名离退休老领导赴黄山、杭州驻点考察疗养活动。

四是认真开展“两学一做”专题学习活动。邀请了南京市委党校党史教研室张家芳主任来我局做学习教育辅导专题报告。老干部局还为每名老干部党员编制印发了“两学一做”学习教育手册。

五是召开老干部党支部书记及成员座谈会。老干部局召开2次离退休干部党支部书记及成员座谈会,广泛听取老干部的意见和建议,合理调整工作部署和安排,集思广益,群策群力,最大程度满足老干部们的愿望和需求。

(二)着力抓好老干部生活待遇的落实。

一是认真落实好医疗待遇。根据中组部《关于提高抗战时期参加革命工作的部分离休干部医疗待遇的通知》精神,上报我区11名离休干部享受到副省级医疗待遇。

二是做好提租补贴发放工作。依据《宁保健[2015]685号文件》精神,调整了全区企事业单位59名离休人员的提租补贴,解决了久而未解决的“老大难”问题。

三是做好生活补贴发放工作。根据市委老干部局、市人社局联合通知要求,给机关74名离退休干部发放了《2015年下半年一次性生活补贴》,让老干部充分感受到了区委、区政府给他们带来的关爱和实惠。

四是认真完成年度体检工作。3月下旬至4月初,区委老干部局精心组织、周密布置,圆满完成了全区近500名离退休干部年度体检工作。今年区委、区政府特别提高了老干部体检经费标准,增加了多项检查项目,让老干部充分感受到区委区政府的关心。

五是组织开展老干部主题书画展。鼓楼区老干部庆祝建党95周年暨纪念红军长征胜利80周年书画展在区白云亭文化艺术中心进行了书画展。

六是组织开展老干部“趣味游戏”活动。以活动中心为载体,组织开展一场适合老干部特点的寓教于乐“趣味游戏”活动,让老干部们“走出来,动起来,我活动,我快乐”,不断提升品质,陶冶情操,丰富文娱生活,真正把党和政府的关怀传达给每位老干部。

(三)老干部局党组织和队伍自身建设得到加强。

一是开展调查研究,真实掌握第一手资料。为更好地做好本区老干部“四就近”服务工作,局主要领导带领分管领导及各科室负责人赴热河南路街道小桃园、姜家圩和清江花园3个社区进行走访调研。

二是充分利用社会资源,拓宽服务渠道。针对老干部“两高期”的特点,老干部局加强与卫生局的沟通与商讨、先后到南医大二附院、中大医院和虹桥卫生院进行了走访和调研,就如何解决老干部因年事已高、行动不便等带来的看病难问题,双方进行了探讨,共同协商了“老干部局、街道和社区、医院”“三家联合的服务模式,“家庭医生”上门服务有了针对性的展开,为老干部“就近得到服务”提供了帮助,并在下一步大力推广。

三是开展亲情走访,实行“精准帮扶”。认真贯彻市委老干部局“特殊困难离休干部帮扶办法”和“六必访”工作制度。即做好重大节日必访、重要生日必访、重病住院必访、重病住院必访、遇到困难有需求时必访、临终去世时必访的同时,再增加每个季度一次的老干部上门走访。

四是加强学习,积极开调研活动。组织工作人员认真学习《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神以及老干部相关政策法规,领会精神实质,掌握工作要点,提高政策和业务水平,提升自身工作能力,努力建设成为一支“学习型、服务型、创新型、团结型”的老干部工作队伍。四季度组织1次全区老干部工作人员培训班。

五是重视发挥“五老”作用,做好关工委工作。充分组织好、发挥好“五老”优势,积极开展对青少年的宣讲教育活动,为广大青少年健康成长作出贡献。

 

第二部分 鼓楼区委老干部局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

2,361.29

一、一般公共服务支出

28

774.48

一、基本支出

55

2,081.03

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

381.40

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

44.60

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

1,635.08

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

52.87

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

2,405.89

本年支出合计

60

2,462.43

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

247.91

    年末结转和结余

62

191.37

26

63

0.00

总计

27

2,653.80

总计

64

2,653.80

 

收入决算表

公开02表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,405.89

2,361.29

0.00

0.00

0.00

0.00

44.60

201

一般公共服务支出

717.95

673.35

0.00

0.00

0.00

0.00

44.60

20136

其他共产党事务支出

717.95

673.35

0.00

0.00

0.00

0.00

44.60

2013601

  行政运行

393.08

360.36

0.00

0.00

0.00

0.00

32.72

2013699

  其他共产党事务支出

324.86

312.99

0.00

0.00

0.00

0.00

11.88

208

社会保障和就业支出

1,635.08

1,635.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.87

52.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.87

52.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.53

31.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,462.43

2,081.03

381.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

774.48

393.08

381.40

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

774.48

393.08

381.40

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

393.08

393.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

381.40

0.00

381.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,635.08

1,635.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.87

52.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.87

52.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.53

31.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,361.29

一、一般公共服务支出

31

729.89

729.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

1,635.08

1,635.08

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

52.87

52.87

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,361.29

本年支出合计

54

2,417.83

2,417.83

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

247.91

年末财政拨款结转和结余

56

191.37

191.37

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

247.91

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

191.37

191.37

0.00

29

59

收入总计

30

2,609.20

支出总计

60

2,609.20

2,609.20

0.00

 

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,417.83

2,048.30

369.53

201

一般公共服务支出

729.89

360.36

369.53

20136

其他共产党事务支出

729.89

360.36

369.53

2013601

  行政运行

360.36

360.36

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

369.53

0.00

369.53

208

社会保障和就业支出

1,635.08

1,635.08

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

221

住房保障支出

52.87

52.87

0.00

22102

住房改革支出

52.87

52.87

0.00

2210201

  住房公积金

31.53

31.53

0.00

2210202

  提租补贴

21.33

21.33

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

2,048.30

2,012.12

36.18

301

工资福利支出

2

313.38

313.38

0.00

30101

  基本工资

3

72.75

72.75

0.00

30102

  津贴补贴

4

109.73

109.73

0.00

30103

  奖金

5

94.33

94.33

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

21.69

21.69

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

14.89

14.89

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

36.18

0.00

36.18

30201

  办公费

13

7.54

0.00

7.54

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.98

0.00

0.98

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.09

0.00

0.09

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

0.10

0.00

0.10

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

3.49

0.00

3.49

30217

  公务接待费

28

0.18

0.00

0.18

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

1.43

0.00

1.43

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

0.93

0.00

0.93

30229

  福利费

35

2.84

0.00

2.84

30231

  公务用车运行维护费

36

1.11

0.00

1.11

30239

  其他交通费用

37

17.50

0.00

17.50

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

1,698.74

1,698.74

0.00

30301

  离休费

41

1,482.35

1,482.35

0.00

30302

  退休费

42

152.73

152.73

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

9.09

9.09

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.10

0.10

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

31.53

31.53

0.00

30312

  提租补贴

52

21.33

21.33

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

1.60

1.60

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与
 

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,417.83

2,048.30

369.53

201

一般公共服务支出

729.89

360.36

369.53

20136

其他共产党事务支出

729.89

360.36

369.53

2013601

  行政运行

360.36

360.36

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

369.53

0.00

369.53

208

社会保障和就业支出

1,635.08

1,635.08

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,635.08

1,635.08

0.00

221

住房保障支出

52.87

52.87

0.00

22102

住房改革支出

52.87

52.87

0.00

2210201

  住房公积金

31.53

31.53

0.00

2210202

  提租补贴

21.33

21.33

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

2,048.30

2,012.12

36.18

301

工资福利支出

2

313.38

313.38

0.00

30101

  基本工资

3

72.75

72.75

0.00

30102

  津贴补贴

4

109.73

109.73

0.00

30103

  奖金

5

94.33

94.33

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

21.69

21.69

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

14.89

14.89

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

36.18

0.00

36.18

30201

  办公费

13

7.54

0.00

7.54

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.98

0.00

0.98

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.09

0.00

0.09

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

0.10

0.00

0.10

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

3.49

0.00

3.49

30217

  公务接待费

28

0.18

0.00

0.18

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

1.43

0.00

1.43

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

0.93

0.00

0.93

30229

  福利费

35

2.84

0.00

2.84

30231

  公务用车运行维护费

36

1.11

0.00

1.11

30239

  其他交通费用

37

17.50

0.00

17.50

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

1,698.74

1,698.74

0.00

30301

  离休费

41

1,482.35

1,482.35

0.00

30302

  退休费

42

152.73

152.73

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

9.09

9.09

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.10

0.10

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

31.53

31.53

0.00

30312

  提租补贴

52

21.33

21.33

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

1.60

1.60

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

决算表

公开09表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

4.84

0.00

4.66

0.00

4.66

0.18

0.00

41.60

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

5

国内公务接待批次(个)

2

国内公务接待人次(人)

16

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

9

参加培训人次(人)

856

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

注:本单位2016年无政府性基金财政拨款收支、结转结余。

 

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合     计

1

36.18

302

商品和服务支出

2

36.18

30201

  办公费

3

7.54

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.98

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

0.09

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.10

30215

  会议费

16

0.00

30216

  培训费

17

3.49

30217

  公务接待费

18

0.18

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

1.43

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

0.93

30229

  福利费

25

2.84

30231

  公务用车运行维护费

26

1.11

30239

  其他交通费用

27

17.50

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.00

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表

公开12表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区委老干部局

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

3.64

3.64

0.00

货物

2

0.93

0.93

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

2.71

2.71

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分  鼓楼区委老干部局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鼓楼区委老干部局2016年度收入、支出总计2653.8万元,与上年相比收、支总计各增加312.89万元,增长13.37 %。主要原因是人员工资、提租补贴增加。其中:

(一)收入总计2653.8万元。包括:

1.财政拨款收入2361.29万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 301.36万元,增长14.63 %。主要原因是人员工资、提租补贴增加。

2.其他收入44.6万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为收财政专户拨预提款。与上年相比增加15.27万元,增长52.06 %。主要原因是收财政专户拨预提款。

3.年初结转和结余247.91万元,主要为本单位上年结转本年使用的体检费、参观疗养费、一团五队等资金。

(二)支出总计2653.8万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出774.48万元,主要用于人员工资、办公经费、专项业务等。与上年相比增加165.56万元,增长27.19%。主要原因是人员工资福利增加、组织老干部活动增多。

2.社会保障和就业支出1635.08万元,主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加191.85万元,增长13.29 %。主要原因是增加离退休费。

3.住房保障支出52.87万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴的支出。与上年相比增加12.02万元,增加29.42%。主要原因是住房保障基数和比例调整。

4.年末结转和结余191.37万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度预算安排的体检费、参观疗养费、一团五队等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

鼓楼区委老干部局本年收入合计2405.89万元,其中:财政拨款收入2361.29万元,占98.15%;其他收入44.6万元,占 1.85 %。

三、支出决算情况说明

鼓楼区委老干部局本年支出合计2462.43万元,其中:基本支出2081.03万元,占84.51 %;项目支出381.4万元,占 15.49 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鼓楼区委老干部局2016年度财政拨款收、支总决算  2609.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加297.62万元,增长12.88%。主要原因是人员工资、提租补贴增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区委干部局2016年财政拨款支出 2417.83万元,占本年支出合计的98.19 %。与上年相比,财政拨款支出增加354.16万元,增长17.16 %。主要原因是人员工资、提租补贴增加。

鼓楼区委老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为 1756.5万元,支出决算为 2417.83万元,完成年初预算的  137.65%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、提租补贴增加:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为434.12万元,支出决算为360.36万元,完成年初预算的 83%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

2. 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为249万元,支出决算为369.53万元,完成年初预算的148.41 %。决算数大于预算数的主要原因区关工委经费追加。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1032.9万元,支出决算为1635.08万元,完成年初预算的158.3%。决算数大于预算数的主要原离休干部增加离休费、提租补贴等。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为28.61万元,支出决算为31.53万元。完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因人员公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 11.93万元,支出决算为21.33万元。完成年初预算的178.79%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数和比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区委老干部局2016年度财政拨款基本支出 2048.3  万元,其中:

(一)人员经费2012.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴纳、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.18万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区委老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出2417.83万元,与上年相比增加354.16万元,增长17.16 %。主要原因是人员工资、提租补贴增加。鼓楼区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1756.56万元,支出决算为2417.83万元,完成年初预算的137.65 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、提租补贴增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党人事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为434.12万元,支出决算为360.36万元,完成年初预算的 83%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

2. 其他共产党人事务支出(款)其他共产党人事务支出(项)。年初预算为249万元,支出决算为369.53万元,完成年初预算的148.41 %。决算数大于预算数的主要原因区关工委经费追加。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1032.9万元,支出决算为1635.08万元,完成年初预算的158.3%。决算数大于预算数的主要原离休干部增加离休费、提租补贴等。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为28.61万元,支出决算为31.53万元。完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因人员公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 11.93万元,支出决算为21.33万元。完成年初预算的178.79%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数和比例调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2048.3万元,其中:

(一)人员经费2012.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴纳、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.18万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

鼓楼区委老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.66万元,占“三公”经费的96.28 %;公务接待费支出0.18万元,占“三公”经费的3.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与去年持平。年初预算数为0万元,主要原因是本部门2016年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.66万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0万元,年初预算数为0。比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为没有安排公务用车购置;决算数等于预算数,年初未安排公务用车购置,本年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出4.66万元,完成预算的93.2 %,比上年决算减少2.36万元,主要原因为车辆减少;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定。公务用车运行维护费主要用于车辆保养、维修、保险。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

2.公务接待费0.18万元。其中:

1)外事接待支出 0万元,年初预算数为0。比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本年度无外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0人次。本年度无外事接待

2)国内公务接待支出0.18万元,完成预算的9.47%,比上年决算增加0.05万元,主要原因为接待人员增加;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定。国内公务接待主要为接待兄弟单位来区考查、交流工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次, 16人次。主要为接待兄弟单位来区考查、交流。

南京市鼓楼区体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,年初预算0万元,比上年决算减少0万元,主要原因为没有召开相关会议;决算数与预算数均为零的主要原因由于严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

鼓楼区委老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出41.6万元,完成预算的0.95 %,比上年决算增加26.6万元,主要原因为全区离退休干部参观学习;决算数大于预算数的主要原因老干部参观考察、市管退休干部学习培训专项费用纳入培训费。2016 年度全年组织培训9个,组织培训856人次。主要为培训全区离退休干部参观考察、培训学习。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

鼓楼区委老干部局2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,无本年收入,无本年支出,无年末结转和结余。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出36.18万元,比上年增加 2.8万元,增长 8.39 %。主要原因是:组织人员编辑年鉴劳务费等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.64万元,其中:政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指其他共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。





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